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2020年第4号公告:扬州市审计局关于扬州市部分市属国有资产经营管理公司2019年度运营专项审计调查情况的审计结果
2020年第4号公告

根据审计法及相关法律法规,扬州市审计局对扬州市属5个国有资产经营管理公司2019年度运营情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

我局对金茂化工医药集团、亚星汽车集团、工艺美术集团、工业资产经营管理公司和煤炭工业公司(矿务局)5个公司本部2019年度经营现状、资产质量、经营决策以及内部管理情况进行了专项审计调查。截至2019年底,5个公司在册职工人数总计145人;资产总额30.74亿元,负债总额16.82亿元,所有者权益总额13.92万元,平均资产负债率55%2019年营业收入2544.23万元(其中房屋租赁收入2487.93万元),投资收益3384.84万元,利润总额875.08万元,上缴税费330.18万元。审计调查结果表明,5个公司存在实体经营职能逐步向维稳转变、资产规模小、收入来源单一、盈利能力较弱等现象。

二、审计发现的问题

    1.法人治理结构不够健全。5个公司均存在法人治理结构不完整、不健全的现象。其中,煤炭工业公司(矿务局)未设立董事会,决策议事机构为党委会和局长办公会;亚星汽车集团公司董事会、经理会的决策事项主要有党委会代行决策权。此外,5个公司监事会尚不健全。

2.对下属单位管控不尽全面。工业资产经营管理公司未对控股企业北京中电宝军科技开发公司实行年薪制考核。亚星汽车集团公司与工业资产经营管理公司未设立独立内部审计部门,无专职审计人员。除工艺美术集团公司及工业资产经营管理公司对部分下属企业专项审计外,其余3个公司均未开展内部审计。5个公司均未开展集团内管干部经济责任审计。

3.国有资产管理不够规范。工业资产经营管理公司2019年部分新增房屋出租未通过产权交易中心公开招租;工艺美术集团未按合同约定足额收取租金、未准确核算租金收入。

三、审计建议

(一)健全法人治理结构、加强内部监督管理

(二)规范国有资产管理、保障国有资产安全

四、审计整改情况

针对存在的问题和建议,5个公司正推进问题整改。目前,部分企业在内控管理和执行、国有资产管理方面的问题已整改到位,部分企业的问题事项正积极整改之中。

     
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