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中共扬州市审计局党组关于巡察整改工作进展情况的通报

根据市委统一部署,202056日至629日,市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察,814日,市委巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布:

一、整改工作组织情况

巡察意见反馈后,市审计局党组高度重视,严肃认真对待巡察反馈意见,及时召开专题党组会,研究整改工作,制定整改方案,明确整改责任领导、责任部门、责任人,细化整改措施,限期进行整改。成立市审计局党组巡察整改工作领导小组,组长由市审计局党组书记、局长蔡先建担任,其他班子成员为副组长,成员由机关各部门主要负责同志组成,领导小组下设办公室,办公室主任由副局长潘宝庆兼任,办公室设在机关党委,具体负责整改活动的组织、协调、督办和移交问题线索办理等工作。

二、整改工作落实情况

(一)关于“统筹协调全市审计工作不够到位”问题的整改

1.采取党组理论学习中心组集中学习、召开党组会专题学习等形式,深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记对审计工作重要指示批示及中央审计委员会第三次会议精神,认真贯彻落实习近平总书记提出的“以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信”要求,进一步提高政治站位,增强“四个意识”,强化用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导工作、推动实践的思想自觉和政治自觉。待署省审计工作“十四五”规划及我市“十四五”规划印发后,同步组织编制全市审计工作发展规划,从全局高度谋划工作。

2.已起草了审计委员会成员单位工作协调机制,待提交市委审计委员会会议审议;编制了四期审计委员会工作简报,加强了对审计监督事项的督察督办。

3.根据工作分工,各分管局领导已经组织排查全市审计工作整体推进存在的问题、剖析原因、拿出整改措施。统筹各条口梳理的问题及整改措施,制定规划以增强全市审计机关工作耦合度,对于可以整体推进的工作加强整体推进力度、对于可以指导和监督的工作加强指导和监督的主动性。结合审计全覆盖规划,有针对性的组织全市统一实施项目,增强“一盘棋”意识,更有效服务市委、市政府中心工作,发挥审计建设性作用。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(二)关于“组织实施‘五个强审’不够扎实”问题的整改

1.已于5月制定和下发了《2020年全市审计机关“五个强审”》实施方案,按照既定计划,相继召开推进全市审计机关“五个强审”座谈会,各县(市、区)在推进会上对“五个强审”推进工作进行了经验交流,9-10月开展了有关工作推进情况检查和通报。

2.2020年全局已在10个审计项目中聘用中介机构人员参与审计,进行绩效评价,积累优秀人员数量。整合各类审计项目,融合开展审计,并按季度向省厅汇报全市政策跟踪融合审计情况。

3.邀请市财政局副局长杨建民作预算法实施条例修订后学习培训讲座,加强新增惠企利民财政专项资金审计沟通,运用三个区分开来审计取证和定性处理,向法规处提交容错纠错审计案例。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(三)关于“助推打赢‘三大攻坚战’作用发挥不够充分”问题的整改

1.组织全市审计机关交叉核实了近两年全市相关国有企业地方性政府债务变化情况。市政府常务副市长陈锴竑对债务核实情况报告作了批示,市委书记、市长、市委秘书长、市政府常务副市长近半数常委专题听取了债务核实情况汇报,责成市政府与被核实地区背靠背进行了逐一过堂,被核实地区党政主要负责人当场提出了后续整改措施。

2.在审计署OA培训系统里共下载了16课时的资源环境审计视频课件,要求所有审计组成员认真学习,并完成了课件附带的试题解答,充分掌握了土地资源、水资源及生态环境审计方法,扩宽了自然资源资产审计思路。1025-30日,派出业务骨干参加全省自然资源资产审计培训。

3.在开发区自然资源资产审计过程中运用ArcGISBigEmapGPSGoogleEarth、遥感等技术,对被审计地区的基本农田划定、农用地占用、土地出让、生态红线保护、森林覆盖率等方面进行审计确认,并深入现场对疑点地块进行现场核实,发现存在基本农田划定不合理、违法占用农用地、土地闲置、违规出让土地、违规占用生态红线等问题,已整改完毕。

此项问题正积极进行整改,2020年下半年债务管理审计于20211月实施,本级预算执行和决算草案审计于20215月底前完成

(四)关于“审计理念、方式未能适应高质量发展新要求”问题的整改

1.对照市委市政府预算绩效管理实施意见,在宝应财政决算审计中检查宝应县委县政府贯彻落实印发本地预算绩效管理实施意见情况;对照宝应县财政局历年预算绩效管理制度办法,在宝应县财政决算审计中关注该县预算绩效管理工作开展情况。

2.结合每年市委市政府中心工作、民众关心的热点、难点,正在开展调研,把突出服务中心,围绕大局,符合社会发展和人民需求的项目,列入年初项目计划。计划年底邀请省厅专家进行专题报告撰写讲座,提升审计人员专题报告撰写水平。制定了审计项目报告撰写规定,明确每个审计项目必须完成至少1篇揭示问题、分析原因、提出建议的审计信息,审计组长是第一责任人,每个业务处室至少撰写1篇有质量的专题报告,列入年终考核,一般要求基础上,重视重点突破。

3.与省厅保持联系,跟踪金审工程三期推进情况,了解项目实施进度。11月将政府投资项目迁移至政府信息中心,进一步发挥平台作用,同时加强信息安全管理;11月整理财政、养老、医保、医院、一级预算单位等行业数据,生成标准表,整理数据分析思路。市局已有一人入选省厅公关团队;10月开展计算机审计技能竞赛相关技能培训,11月份更新全市数据分析团队人员。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(五)关于“审计工作过程管理存在短板”问题的整改

1.立足全市审计“一盘棋”通盘考虑。根据全市工作重点和项目特点,统筹制定和统一组织开展一级预算单位执行、有关领导人经济责任审计、专项资金跟踪审计、和民生领域等审计项目,加强审计机关之间的上下联动和横向协作,增强审计项目的整体性和宏观性,揭示和反映体制机制制度性问题,进一步发挥审计建设性作用。

2.出台了审核复核审理审定办法,明确四级责任,严格控制审计质量。严格落实审计实施方案备案制,每半年对实施方案进行一次抽检,通报检查情况,加强整改;严格落实审计现场管理办法,每年组织不少于2个项目现场管理情况进行抽查,并对抽查情况进行通报。在近期实施的宝应财政决算审计中,加强审计调查工作,精心编制审计实施方案,细化审计事项,坚持每周例会,规范审计业务流程。

3.已组织1次优秀审计报告的评选,组织学习交流,并计划年底邀请专家对优秀报告开展点评,提升审计报告质量。根据年初制定计划,对每个业务处室确定的1个优秀审计项目进行了打造,对全局确定的2个审计优秀项目进行了重点打造,并报省厅年度优秀项目评选。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(六)关于“推动审计问题整改‘后半篇文章’缺乏力度”问题的整改

梳理了2019年部分未执行审计公告项目,并向领导汇报。除涉密项目、署省统一组织项目以外,均按照要求公告。已基本完成对2019-2020年已完成审计项目的整改情况对账销号工作。

此项问题正积极进行整改,计划20216月底前完成并长期坚持。

(七)关于“审计业务监督机制不够严密”问题的整改

1.已制订出工作方案,报经分管局领导同意,11月初组织各部门实施。在近期实施的宝应财政决算审计中,加强审计调查工作,精心编制审计实施方案,细化审计事项,坚持每周例会,规范审计业务流程。加强对收入征管、预算外支出和债务管理审计,力争反映问题、揭示风险、推进管理。

2.已制订出工作方案,报经分管局领导同意,11月初组织各部门实施;《中介库管理制度》已协调法规处制定。

(八)关于“机关内部廉政建设工作不够到位”问题的整改

1.职能分工反馈相关部门,由各职能处室根据有关工作要求,梳理完善了现行87项制度,提交局党组会审议,并汇编成册印发执行。

2.《工作规定》、《考核办法》初稿已制定并报分管局领导审阅,11月将征求各处室意见,后报党组讨论同意后正式印发。回访督查工作正常实施中。

3.20194月起,已严格规范并执行差旅费网上报销制度,确保规范报支差旅费。按照有关制度规定,对政府采购进行了研究整改;制定《扬州市退休干部慰问制度》,初稿已拟定;重新修订体检方案,初稿已拟定;对局固定资产作专项盘点并修改完善登记了台账。

此项问题正积极进行整改,计划20216月底前完成并长期坚持。

(九)关于“审计促进权力规范运行作用发挥不够凸显”问题的整改

1.加强了对腐败案件易发多发领域、环节、手段等情况的综合分析,做到有的放矢,善于把握案件移送的策略,提升案件移送的成效率。邀请了专家举办发现问题线索方法讲座,提升审计人员发现线索能力。

2.已完成《扬州市内部审计工作规定》(初稿),还将进一步完善。已跟市国资委建立市属国有企业框架合作协议,并与农商行以支部共建形式推动党建与业务工作双促进。今年7月,对属于本级审计机关审计监督对象的67家单位内部审计工作情况进行了专项调查。重点围绕各单位内部审计机构设置、内部审计人员配备和内部审计工作开展等。

3.已在政府投资项目、经济责任审计项目中融合开展了对社会中介审计报告的核查工作。已在收集、梳理相关规定和操作规程,为明年开展专项核查做好准备。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(十)关于“党组班子整体功能发挥不够充分”问题的整改

1.已严格按照新出台的局《公务员平时考核工作方案(试行)》,督促季度目标任务落实,考核到人到岗。每季度考核结果已向市委组织部备案;重新修订局部门、个人年度考核办法。

2.进一步完善“三重一大”集体决策议事制度,并主动提请派驻纪检监察组加强监督。严格落实《扬州市审计局党组议事规则》,按期召开党组会议,并记录会议开展情况。

3.通过党组中心组学习等,加强领导班子成员学习党章党规和党的创新理论以及有关文件精神;征求党员、干部和群众的意见建议,并如实向领导班子及其成员反馈;进一步加强党员领导干部民主生活会制度,发挥领导班子内部相互监督作用,开展自查自纠和批评与自我批评,切实加强内部监督。

此项问题正积极进行整改,计划20211月底前完成并长期坚持。

(十一)关于“干部选拔任用管理不够严格”问题的整改

1.认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员职务与职级并行规定》,按照条例和规定,严格选拔任用工作程序,坚持好干部标准,重视培养年轻干部,注重选拔任用德才兼备、群众公认度高的干部。进一步落实局全体干部职工知情权、参与权、选择权和监督权。

2.调查摸底全市审计干部队伍基本情况,对照省厅人才强审三年行动计划主要目标,在全市审计机关“五个强审”工作推进会上通报了情况,排查了不足,提出了建议;举办了2020年全市审计机关计算机审计技能竞赛活动;组织了审计专业领军人才申报,共有10人申报,向省厅推荐5人。完成了审计署、省厅局长培训(11人)以及市委组织部、党校等培训。

3.20209月底完成9名干部提拔任用,严格按照干部选拔任用工作操作规程,做到一人一档。20209月提拔任用干部,领导职务试用期一年。

4.已建立退休干部个人信息管理台账。已对前期退休干部逐个电话再次提醒,每半年开展一次退休干部党性教育活动并做好廉政教育,强调退休后的廉政纪律等。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

(十二)关于“机关党建和思想政治工作不够严实”问题的整改

1.坚持主题教育制度化,628日,局党组书记、局长蔡先建为全局机关干部进行一次党课教育;7月班子成员为所在支部讲了一堂党课;9月各支部开展了“支部书记上讲台”活动。建立健全“我是党课主讲人”活动制度,对党员参加学习教育的情况进行严格考核,9月举办为期2天的集中整训,收看了专家作《习近平治国理政第三卷》专题讲座。

2.重大节日、干部调整,都开展了谈心谈话活动,及时了解干部职工的思想动态,加强分析研判,提高思想教育的针对性。

3.7月,各支部组织党员专题学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党支部工作条例(试行)》和《中国共产党党员教育管理工作条例》,每季度对各党支部执行“三会一课”制度情况和“四本一簿一证”进行专项检查整治。

4.完善了机关党支部党建工作考核办法,细化考核内容、严格考核标准。加大了检查结果在党建综合考评中的比重,确保党建基础工作质量。

此项问题正积极进行整改,计划20217月底前完成并长期坚持。

三、下步整改工作重点及打算

(一)坚持问题导向,确保取得实效。对巡察整改工作紧盯不放,对照巡察反馈意见,深刻查找产生问题的根源,反思存在的问题,进一步增强主体责任意识,提高思想认识,严防“反弹”现象。对于整改工作坚持目标不变、力度不减,对已基本完成的整改任务,巩固整改成果;对市委巡察组提供的具体线索,查清查实,绝不遗漏。

(二)深化落实责任,健全惩防体系。强化主体责任意识,按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求,自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点,强化思想教育,使广大干部做到自重、自省、自警、自励。坚持关口前移,不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设,切实扎紧制度笼子。完善权力、责任清单,规范行政行为。充分发挥局机关纪委的监督作用,积极支持纪检工作,虚心接受监督检查,对发现的问题不护短,严格执纪问责。

(三)巩固整改成果,构建长效机制。针对巡察组反馈的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设,对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用;对不科学不健全的制度,进一步规范完善。尤其要更加注重治本,更加注重预防,重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题,加强对整改成果的总结和运用,积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制,加大制度执行力度,把巡察整改成果体现在推动我市审计事业科学发展上来,全面推动审计工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系电话:0514-87365007

电子邮箱:1211507972@qq.com

                        中共扬州市审计局党组

                            20201218

     
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